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张家界市林业局2020年部门预算编报说明

来源:作者:发布日期: 2020-02-26

名 称:张家界市林业局2020年部门预算编报说明

张家界市林业局2020年部门预算编报说明

目  录

 

一、单位机构、人员情况

二、预算收支情况

三、一般公共预算拨款支出预算

四、其他重要事项的情况说明

五、主要职责职能

六、名词解释

七、附件

1、部门收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算拨款支出表

10、2020年市本级一般公共预算基本支出预算表

11、一般公共预算基本支出情况表

12、一般公共预算拨款工资福利支出预算表

13、一般公共预算拨款公用支出预算表

14、一般公共预算拨款对个人和家庭的补助支出预算表

15、政府性基金支出预算表

16、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

17、经费拨款支出预算表

18、项目支出总体情况表

19、一般公共预算"三公"经费支出表

20、2020年市本级政府采购预算

21、项目绩效目标申报表

22、2020年度专项资金绩效目标申报表

23、整体支出绩效目标表

 

 

一、单位机构、人员情况

我单位现有8个职能科室和5个事业机构,全部纳入2020年部门预算编制范围。行政事业编制人员48名,实际在职人员42名。

二、预算收支情况

(一)收入预算,2020年年初预算数3624.54万元,其中,一般公共预算拨款2722.74万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,上级补助收入528.80万元,其他收入0万元,上年结转373.00万元。收入较去年增加2039.80万元,主要是为进一步加强部门全口径预算管理,一般公共预算拨款增加1927.12万元,上级补助收入增加79.68万元,上年结转增加33.00万元。

(二)支出预算,2020年年初预算数3624.54万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,文化旅游与体育与传媒0万元,社会保障和就业89.85万元,卫生健康支出60.88万元,节能环保0万元,城乡社区0万元,农林水3436.05万元,交通运输0万元,资源勘探信息0万元,商业服务业0万元,金融0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障37.76万元,粮油物资储备0万元。灾害防治及应急管理支出0万元。支出较去年增加3624.54万元,主要是为进一步加强部门全口径预算管理,基本支出增加583.80万元,项目支出增加1456.00万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入2722.74万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为1000.74万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为1722.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。喻家溪林场管护经费项目支出100万元,森林病虫害防治经费项目支出250万元,城区周边绿化租地补助项目支出132万元,"森林城市、绿色张家界"工作经费项目支出150万元,退耕还林工作经费项目支出100万元,自然保护地整合优化试点工作经费项目支出200万元,专项公用经费项目支出240万元,森林保护防火经费(含森林防火物资更新60万)项目支出300万元,林业专项事业经费项目支出150万元,两个郊野公园管理经费项目支出100万元,森林公安加班工作经费项目支出0万元,张清公路绿化占用农田补助项目支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款363.46万元,比2019年预算增加238.92万元,增长191.84%,主要原因是根据实际工作需要,基本支出增加238.92万元。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算数为44.00万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务接待费11.00万元,公务用车购置及运行维护费33.00万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费33.00万元)。2020年"三公"经费预算与上年持平,主要原因是厉行节约,规范管理,严格控制"三公"经费预算支出。

3、政府采购情况

2020年政府采购预算总额433.18万元,其中,政府采购货物预算21.18万元、政府采购工程预算32.00万元、政府采购服务预算380.00万元。

4、国有资产占用情况

截至2019年9月底,共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆,价值50万元以上设备0台(套),价值100万元以上设备0台(套)。

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3624.54万元,其中基本支出1902.54万元,项目支出1722.00万元。

五、主要职责职能

(1)负责林业及其生态建设的监督管理。贯彻实施国家、省、市有关林业工作的方针、政策和法律法规,拟定森林建设、森林资源保护和国土绿化政策;拟定林业年度计划和中长期发展规划并监督实施;管理市级林业资金、协助监督全市林业资金的管理和使用,承担林业项目资金的财务收支及其效益审计监督工作。(2)组织、指导、协调和监督全市植树造林和封山育林工作,组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作,指导各类商品林和风景林及苗木花卉的发展与培育(3)组织指导全市森林资源保护和管理。组织全市森林资源调查、动态监测和统计;审核并监督森林资源的使用;监督执行采伐限额;监督林木、竹木的凭证采伐、经营与运输;组织、指导林地、林权管理,依法对林地征收、征用、占用进行监督审核;监督林地开发利用工作;协调山林纠纷;承担推进林业改革,维护农民经营林业的合法权益的责任。(4)组织开展陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用,在国家自然保护区的区划、规划原则的指导下,指导森林和野生动物类型自然保护区的建设和管理,组织、协调全市湿地保护工作。(5)研究提出林业发展的经济调节意见以及林业产业发展的有关政策建议;监管国有林业资产;指导林业产业发展;审核申报重点林业建设项目。(6)组织、协调、指导、监督全市森林防火工作,指导全市森林公安业务工作和队伍建设;指导、协调、监督全市林业有害生物防治、森林植物检疫、外来林业有害生物入侵的防范工作。(7)组织指导林业科技、推广工作,指导全市林业科技推广队伍建设;指导和监督国有林场(苗圃)、集体林场、森林公园及基层林业工作站、林业检查站的建设和管理。(8)负责全市林业行政执法监督检查,承担全市林业行政复议、行政诉讼相关工作,指导全市林业行政执法、林业普法工作。(9)承办市委市政府交办的其他事项。

(2)组织、指导、协调和监督全市植树造林和封山育林工作,组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作,指导各类商品林和风景林及苗木花卉的发展与培育

(3)组织指导全市森林资源保护和管理。组织全市森林资源调查、动态监测和统计;审核并监督森林资源的使用;监督执行采伐限额;监督林木、竹木的凭证采伐、经营与运输;组织、指导林地、林权管理,依法对林地征收、征用、占用进行监督审核;监督林地开发利用工作;协调山林纠纷;承担推进林业改革,维护农民经营林业的合法权益的责任。

(4)组织开展陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用,在国家自然保护区的区划、规划原则的指导下,指导森林和野生动物类型自然保护区的建设和管理,组织、协调全市湿地保护工作。

(5)研究提出林业发展的经济调节意见以及林业产业发展的有关政策建议;监管国有林业资产;指导林业产业发展;审核申报重点林业建设项目。

(6)组织、协调、指导、监督全市森林防火工作,指导全市森林公安业务工作和队伍建设;指导、协调、监督全市林业有害生物防治、森林植物检疫、外来林业有害生物入侵的防范工作。

(7)组织指导林业科技、推广工作,指导全市林业科技推广队伍建设;指导和监督国有林场(苗圃)、集体林场、森林公园及基层林业工作站、林业检查站的建设和管理。

(8)负责全市林业行政执法监督检查,承担全市林业行政复议、行政诉讼相关工作,指导全市林业行政执法、林业普法工作。

(9)承办市委市政府交办的其他事项。

   六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费:纳入市财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、附件

部门预算公开专用_(507001)张家界市林业局本级

注:因无相关收入或支出,附件表15、表16、表21、表22全为空表。

 


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